《来自距离_5082的回答：》
1、申请。建设单位根据工程(项目)建设合同约定，在保证工程质量前提下，当工程进度达到付款条件后，由施工单位如实填写“工程价款结算单”提出付款申请。
2、审核、会签。(1)建设单位将“工程价款结算单”交予工程(项目)现场监理人员和包靠干部审核并签署意见；(2)建设单位将经监理人员和包靠干部签署意见后的“工程价款结算单”交予工程(项目)分管领导审核并签署意见。
3、审批。工程(项目)分管领导将审核并签署意见的“工程价款结算单”呈送党工委主要领导审批并签署意见。
4、支付。(1)建设单位持经过审批的“工程价款结算单”到寿光市地方税务局羊口中心税务所开具发票；(2)工程(项目)分管领导、监理人员、包靠干部在发票上签字并注明事由。(3)财务人员持手续完备的发票报党工委主要领导签字同意后付款、入账。
《来自牛逼123的回答：》
1、施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。
如施工单位25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负;
2、监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，提交《工程款支付证书》，报送工程部审核;
3、工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加当月25日可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核;
4、总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核工作为五天;
5、工程咨询单位审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师;
6、总工程师审核《工程款支付审核书》及审核资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以电子邮件方式提交董事会成员《关于xx·富贵苑xxxx-xx进度付款情况报告》、《工程款支付审批单》，此审核工作为一天;
7、董事会一天内完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序;
8、上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管，由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内付款。
《来自wuseer的回答：》
施工单位提出付款申请，监理单位审核付款申请，项目部经理对施工单位的付款项目和金额进行核对，项目经理填写付款意见，财务部审核申请表的内容及付款申请手续，编制会计凭证和报表，财务部经理对编制的报表、会计凭证、付款申请的真实性、有效性、完整性进行审核，总经理审批，办理付款业务，财务部及时传递付款信息给项目部、监理单位和施工单位，施工单位反馈收款信息，最后将所有资料存档。
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《来自距离_5082的回答：》
1、申请。建设单位根据工程(项目)建设合同约定，在保证工程质量前提下，当工程进度达到付款条件后，由施工单位如实填写“工程价款结算单”提出付款申请。
2、审核、会签。(1)建设单位将“工程价款结算单”交予工程(项目)现场监理人员和包靠干部审核并签署意见；(2)建设单位将经监理人员和包靠干部签署意见后的“工程价款结算单”交予工程(项目)分管领导审核并签署意见。
3、审批。工程(项目)分管领导将审核并签署意见的“工程价款结算单”呈送党工委主要领导审批并签署意见。
4、支付。(1)建设单位持经过审批的“工程价款结算单”到寿光市地方税务局羊口中心税务所开具发票；(2)工程(项目)分管领导、监理人员、包靠干部在发票上签字并注明事由。(3)财务人员持手续完备的发票报党工委主要领导签字同意后付款、入账。
《来自牛逼123的回答：》
1、施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。
如施工单位25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负;
2、监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，提交《工程款支付证书》，报送工程部审核;
3、工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加当月25日可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核;
4、总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核工作为五天;
5、工程咨询单位审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师;
6、总工程师审核《工程款支付审核书》及审核资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以电子邮件方式提交董事会成员《关于xx·富贵苑xxxx-xx进度付款情况报告》、《工程款支付审批单》，此审核工作为一天;
7、董事会一天内完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序;
8、上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管，由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内付款。
《来自wuseer的回答：》
施工单位提出付款申请，监理单位审核付款申请，项目部经理对施工单位的付款项目和金额进行核对，项目经理填写付款意见，财务部审核申请表的内容及付款申请手续，编制会计凭证和报表，财务部经理对编制的报表、会计凭证、付款申请的真实性、有效性、完整性进行审核，总经理审批，办理付款业务，财务部及时传递付款信息给项目部、监理单位和施工单位，施工单位反馈收款信息，最后将所有资料存档。
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