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《来自qw464571364的回答：》

你在网上申报所得税吗？我知道怎么做，怎么填写。

所得税的最终结算和支付也是年度纳税申报表。报告表格首先填写所附表格，然后填写主表格。所附表格的内容可以直接转移到主表格中。具体如下

1.利润表应按本年利润表累计项目数填列。如果没有营业收入或投资收入，所有项目应填写0

2.逐项填写成本和费用表就足够了。非营业费用应根据实际情况进行拆分和填列。

3.纳税调整项目列表非常重要。根据账目逐项填写。具体详见《所得税法暂行条例》。如果需要增加，就增加。不需要如实填写。对于很多事情，如果你必须先填写下面的时间表，先填写时间表。

4.企业所得税损失补偿表

5.税收优惠列表如果您没有任何税收优惠项目，前面是0。请填写员工人数、总资产和您所属的行业。

6.我的基本国外所得税抵免是0

7.以公允价值计量资产的纳税调整表基本为0

8.如果有广告费用和业务推广费用调整表，根据实际情况填写，否则为0

9、折旧摊销注意折旧年限不应低于税法要求，否则增加，要对固定资产进行分类填表。

10.其他形式并不重要。我的基础是0。请仔细填写。

举几个最常见和最简单的扣减类别调整的例子:

1.你全年计算并提高了100万员工的工资，全年只发放了90万。账户100万，税收90万，增加10万。因为根据税法，只有尚未支付的员工工资才是应计的，不能在税前扣除。

2.年营业收入5000万，发生的招待费50万，可抵扣金额25万，因为50*0.6=30大于5000*0.005，税前只能抵扣25万。招待费50万元，税金25万元，增加额25万元。

3.税款滞纳金包括在非营业费用中。500元，税前不能扣除。账户金额为500，税额为0，增加额为500。

对于另一项收入调整，必须首先填写附表5。例如，根据税法，购买国债的利息收入免征所得税，收入减少。

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《来自陈枫2011的回答：》

你好，企业所得税年度报告很简单。首先，将季度初始余额加上季度结束余额除以2，计算季度平均值，然后将四个季度的平均值除以4，计算早期的平均金额。